問(wèn)題已解決

我是購(gòu)買(mǎi)方，已退稅勾選發(fā)票，未申報(bào)，要申請(qǐng)紅字發(fā)票信息，是選擇已抵扣還是未抵扣

84784962| 提問(wèn)時(shí)間：2020 05/08 09:15
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你申報(bào)的是進(jìn)項(xiàng)嗎？
2020 05/08 09:16
84784962
2020 05/08 09:19
不是，我們是外貿(mào)企業(yè)，是要退稅的
郭老師
2020 05/08 09:23
你填寫(xiě)了附表28欄嗎？
84784962
2020 05/08 09:27
還沒(méi)有
郭老師
2020 05/08 09:31
是這個(gè)月的嗎？ 這個(gè)月的你別填寫(xiě)了 讓銷(xiāo)售方自己申請(qǐng)
84784962
2020 05/08 09:36
對(duì)，本來(lái)這個(gè)月要申報(bào)的，后面發(fā)現(xiàn)發(fā)票錯(cuò)誤
郭老師
2020 05/08 09:38
那你先別申報(bào)了，你如果選了抵扣的話，對(duì)方開(kāi)了負(fù)數(shù)的附表二不好填寫(xiě)了。
84784962
2020 05/08 09:40
那就是讓銷(xiāo)方申請(qǐng)紅字，再按正確開(kāi)一張，我再申報(bào)對(duì)嗎
郭老師
2020 05/08 09:44
你 好，是的。
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