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4月份服務(wù)費成本發(fā)票已經(jīng)收到了，但是對應(yīng)的收入發(fā)票還沒有開出去，請問收到成本發(fā)票時候怎么做賬呢？
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你好，借；勞務(wù)成本，貸；銀行存款等科目
2020 05/07 15:55
84784983 
2020 05/07 15:56
一般不是確認收入了才結(jié)轉(zhuǎn)成本嘛
鄒老師 
2020 05/07 15:58
你好，取得發(fā)票先計入勞務(wù)成本，然后確認了收入把勞務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本
84784983
2020 05/07 15:59
4月沒有開收入發(fā)票，現(xiàn)在直接做成本，那這個月利潤就是負數(shù)了？
鄒老師
2020 05/07 16:02
你好，勞務(wù)成本沒有結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本的時候，是在存貨欄次體現(xiàn)，而不是在利潤表的主營業(yè)務(wù)成本欄次體現(xiàn)的
84784983
2020 05/07 16:10
老師收到的是專票，借:勞務(wù)成本，應(yīng)交稅費——待抵扣進項稅額 貸應(yīng)付賬款這樣做對嘛
鄒老師
2020 05/07 16:15
你好，如果收到專用發(fā)票，沒有認證是這樣做分錄的
84784983
2020 05/07 16:26
老師沒有找到勞務(wù)成本這個科目呢？
鄒老師
2020 05/07 16:27
你好，沒有這個科目，可以自己新增的
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