問(wèn)題已解決

一般納稅人籌建期，業(yè)務(wù)招待費(fèi)可以按照國(guó)稅總局2012年15#公告規(guī)定業(yè)務(wù)招待費(fèi)60%稅前扣除，收入是0也可以，但是業(yè)務(wù)招待費(fèi)那一行不允許呢，老顯示收入X千分之五和發(fā)生額X60%大的那個(gè)，可不可以賬載金額直接填寫(xiě)要調(diào)增的業(yè)務(wù)招待費(fèi)的那個(gè)40%？不然保存不了呢因?yàn)槭杖胧?享受不了嗎？

84785016| 提問(wèn)時(shí)間：2020 05/07 09:38
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 你收入是0 的話(huà) 你的招待費(fèi)是全額調(diào)整的 不能享受扣除的
2020 05/07 09:48
84785016
2020 05/07 10:29
籌建期也不行嗎老師？還有個(gè)問(wèn)題，我怎么最后A106000表第11行第2列（當(dāng)年境內(nèi)所得額）不等于A(yíng)100000表第19行 - 第20行 （納稅調(diào)整后負(fù)數(shù)），我怎不相等呢老師，我上面的都對(duì)出來(lái)了。就是都是負(fù)數(shù)啊，
meizi老師
2020 05/07 10:35
你好 是的 ； 你去看看你們系統(tǒng)稅局提示你們出錯(cuò)沒(méi)有 你去檢查你的數(shù)據(jù)填寫(xiě)對(duì)不對(duì)
84785016
2020 05/07 11:19
填的都沒(méi)錯(cuò)啊，怎么不對(duì)呢由差額
meizi老師
2020 05/07 11:24
你好 你肯定是數(shù)據(jù)不對(duì)導(dǎo)致的差額的 。 你填寫(xiě)對(duì)了就不會(huì)有差異 。 你去看看附表的數(shù)據(jù)
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