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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
月末進(jìn)行稅是怎么處理
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一般納稅人嗎，增值稅按下面這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)
2020 04/30 08:40
84784983 
2020 04/30 08:44
小規(guī)模的，老師，留抵，不用做賬是怎樣的，是說(shuō)在資產(chǎn)負(fù)債表內(nèi)應(yīng)交稅費(fèi)那一項(xiàng)填負(fù)數(shù)嗎？
maize老師 
2020 04/30 08:47
需要去查下為啥是負(fù)數(shù)，是不是沒(méi)有計(jì)提，小規(guī)模沒(méi)有留底稅額，
maize老師
2020 04/30 08:47
需要去看下那個(gè)明細(xì)是負(fù)數(shù)這個(gè)
84784983
2020 04/30 08:48
一個(gè)月只有進(jìn)項(xiàng)稅，其他沒(méi)有了
84784983
2020 04/30 08:49
沒(méi)有銷售
maize老師
2020 04/30 08:51
小規(guī)模是沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅額，你收到發(fā)票做借xx 貸應(yīng)付賬款，沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅額，
84784983
2020 04/30 08:57
進(jìn)貨開(kāi)的是專票有抵扣聯(lián)，不是做進(jìn)行稅嗎？
maize老師
2020 04/30 08:58
不需要，小規(guī)模沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅額，你抵扣不了，
84784983
2020 04/30 08:59
那我收到專票了，要怎么處理
84784983
2020 04/30 09:03
一季度報(bào)一次稅的是不是小規(guī)模納稅人
maize老師
2020 04/30 09:07
直接價(jià)稅合計(jì)做成本和費(fèi)用就可以，是的，
84784983
2020 04/30 09:16
購(gòu)買機(jī)器設(shè)備開(kāi)的是專票，是不是得都記進(jìn)固定資產(chǎn)
maize老師
2020 04/30 09:24
是的，是的，是的，是的
84784983
2020 04/30 10:09
那這樣是不是就只能做銷項(xiàng)稅
maize老師
2020 04/30 10:15
是的，這個(gè)做應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，，沒(méi)有銷項(xiàng)稅額三級(jí)科目，小規(guī)模
84784983
2020 04/30 10:16
是不是小規(guī)模也不能開(kāi)專票啊，有開(kāi)專票不是需要應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅）這個(gè)科目
maize老師
2020 04/30 10:23
可以開(kāi)專票，開(kāi)是做應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 沒(méi)有銷項(xiàng)稅額
84784983
2020 04/30 10:24
需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
maize老師
2020 04/30 10:25
不需要結(jié)轉(zhuǎn)，季度申報(bào)話，季度不交稅才結(jié)轉(zhuǎn)做借應(yīng)交增值稅 貸營(yíng)業(yè)外收入
84784983
2020 04/30 10:26
每個(gè)月做賬，在資產(chǎn)負(fù)債表中計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)那嗎？
maize老師
2020 04/30 10:30
是的，是的，是的，是的，
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