問(wèn)題已解決

我公司是建筑勞務(wù)公司，開(kāi)出去發(fā)票內(nèi)容是勞務(wù)分包款，請(qǐng)問(wèn)他的印花稅計(jì)稅依據(jù)是什么？是開(kāi)出去的外經(jīng)證還是開(kāi)出去的發(fā)票金額？

84785030| 提問(wèn)時(shí)間：2020 04/29 07:09
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 是開(kāi)出去的發(fā)票金額
2020 04/29 07:10
84785030
2020 04/29 07:10
我們這里都是開(kāi)了外經(jīng)證就要馬上交印花稅
84785030
2020 04/29 07:11
現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)外經(jīng)證開(kāi)多了，所以印花稅也交多了
84785030
2020 04/29 07:11
然后印花稅交的時(shí)候時(shí)候哪個(gè)明細(xì)呢？購(gòu)銷(xiāo)合同？建筑安裝？
bamboo老師
2020 04/29 07:16
建筑勞務(wù)印花稅按建筑安裝
84785030
2020 04/29 07:17
建筑安裝是多少的稅率？
bamboo老師
2020 04/29 07:21
建筑安裝也是萬(wàn)分之三
84785030
2020 04/29 07:26
因?yàn)橥饨?jīng)證多開(kāi)，導(dǎo)致印花稅多交？這個(gè)外經(jīng)證要怎么去處理？然后多交的印花稅是否能退？
bamboo老師
2020 04/29 07:48
我這邊是根據(jù)開(kāi)票金額繳納的 外經(jīng)證多交了稅 應(yīng)該可以核銷(xiāo) 然后多交的可以下次抵減或者申請(qǐng)退回
84785030
2020 04/29 08:25
過(guò)期的外經(jīng)證還能申請(qǐng)作廢嗎？多開(kāi)的
bamboo老師
2020 04/29 08:31
過(guò)期的也應(yīng)該核銷(xiāo)的
84785030
2020 04/29 20:42
專(zhuān)票是不是只有當(dāng)月能作廢？
bamboo老師
2020 04/29 20:43
是的 專(zhuān)票是只有當(dāng)月能作廢
84785030
2020 04/29 20:44
小規(guī)模季度申報(bào)的 ，開(kāi)的專(zhuān)票，也是只能當(dāng)月作廢嗎？
bamboo老師
2020 04/29 20:48
是的 也是只能當(dāng)月作廢
84785030
2020 04/29 20:48
哦哦
bamboo老師
2020 04/29 20:52
跨月就只能開(kāi)具紅字了
84785030
2020 04/29 20:53
好的
bamboo老師
2020 04/29 20:53
恩呢 歡迎有疑問(wèn)繼續(xù)提問(wèn)
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