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老師，稅務(wù)局罰款，匯算清繳時(shí)需要調(diào)增嗎

84785024| 提問(wèn)時(shí)間：2020 04/27 19:19
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，是的，稅務(wù)局罰款，匯算清繳時(shí)需要調(diào)增的
2020 04/27 19:20
84785024
2020 04/27 19:21
分公司沒(méi)有業(yè)務(wù)，沒(méi)有收入，有200元稅務(wù)罰款，調(diào)增后需要交稅？
鄒老師
2020 04/27 19:22
你好，沒(méi)有收入，200元稅務(wù)罰款，調(diào)增之后應(yīng)納稅所得額仍然是0，是不需要繳納企業(yè)所得稅的
84785024
2020 04/27 19:22
為什么分公司不可以填小微企業(yè)？小微企業(yè)有減免優(yōu)惠
鄒老師
2020 04/27 19:22
你好，這個(gè)就是我國(guó)企業(yè)所得稅對(duì)小型微利企業(yè)政策的執(zhí)行，分公司不適用小型微利企業(yè)稅收優(yōu)惠政策的
84785024
2020 04/27 19:27
可是我現(xiàn)在填完表產(chǎn)生企業(yè)所得稅了？是哪里填錯(cuò)了，您需要看什么數(shù)據(jù)能幫我分析下？我發(fā)給您，麻煩您了
鄒老師
2020 04/27 19:30
你好，能把你單位的主表，納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表填寫(xiě)情況提供一下圖片？
84785024
2020 04/27 19:34
老師，您幫看下，截圖是主表和利潤(rùn)表
鄒老師
2020 04/27 19:38
你好，產(chǎn)生了所得稅的原因是因?yàn)槟銌挝回?cái)務(wù)費(fèi)用是負(fù)數(shù)，導(dǎo)致應(yīng)納稅所得額不是0 而且你罰款支出怎么沒(méi)有在主表的營(yíng)業(yè)外支出欄次體現(xiàn)
84785024
2020 04/27 19:50
老師，這樣對(duì)了嗎？所得稅就是財(cái)務(wù)費(fèi)產(chǎn)生的
鄒老師
2020 04/27 19:52
你好，這樣是正確的
84785024
2020 04/27 19:53
老師，分公司不享受小微企業(yè)政策是嗎？
鄒老師
2020 04/27 19:54
你好，是的，是這樣的 分公司不適用小型微利企業(yè)稅收優(yōu)惠政策的
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