00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師我們是小規(guī)模納稅人，月末時(shí)收入結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)分錄怎么做呢？結(jié)轉(zhuǎn)成本費(fèi)用及稅金時(shí)分錄又怎么做呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好 (1)結(jié)轉(zhuǎn)各項(xiàng)收入借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、其他業(yè)務(wù)收入、營(yíng)業(yè)外收入貸：本年利潤(rùn)(2)期間費(fèi)用的結(jié)轉(zhuǎn)借：本年利潤(rùn)貸：管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用(3)成本支出的結(jié)轉(zhuǎn)借：本年利潤(rùn)貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本、其他業(yè)務(wù)支出、營(yíng)業(yè)外支出(4)稅金的結(jié)轉(zhuǎn)借：本年利潤(rùn)貸：稅金及附加、所得稅費(fèi)用年末結(jié)轉(zhuǎn)分錄利潤(rùn)虧損結(jié)轉(zhuǎn) 借:利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn) 貸:本年利潤(rùn)利潤(rùn)盈利的結(jié)轉(zhuǎn) 借:本年利潤(rùn) 貸:利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn)
2020 04/26 09:22
84785003 
2020 04/26 09:29
我查了一下2019年的9月做的帳，結(jié)轉(zhuǎn)成本費(fèi)用時(shí)分錄做反了怎么辦做的是借：各費(fèi)用金額寫在貸方了
貸：本年利潤(rùn)，金額寫在借方了
meizi老師 
2020 04/26 09:33
你好 那你就做相反分錄 沖回來(lái) 金額很大嗎
84785003
2020 04/26 09:37
84785003
2020 04/26 09:37
看看老師
meizi老師
2020 04/26 09:39
你好 全部科目都結(jié)轉(zhuǎn)錯(cuò)了嗎
84785003
2020 04/26 09:40
他分錄就是這么結(jié)轉(zhuǎn)的就我發(fā)給你的圖片
84785003
2020 04/26 09:40
100多萬(wàn)總計(jì)
84785003
2020 04/26 09:40
他這做的分錄是不是反了
meizi老師
2020 04/26 09:41
你好 那你就去2019年去修改賬 不能在2020年直接調(diào)整
84785003
2020 04/26 09:43
我這邊剛從會(huì)計(jì)公司結(jié)賬回來(lái)自己在從新建賬，之前的帳不能回到2019年調(diào)整了吧。因?yàn)槲覀冇玫呢?cái)務(wù)軟件不一樣和會(huì)計(jì)公司。那現(xiàn)在怎么辦啊。如果查出以前年度帳做的不對(duì)在2020年是不是都調(diào)整不了呢
meizi老師
2020 04/26 09:45
你好 100多萬(wàn)都結(jié)轉(zhuǎn)錯(cuò)誤了 那說(shuō)明你們之前的賬就結(jié)轉(zhuǎn)不對(duì) 會(huì)影響報(bào)表數(shù)據(jù)的。 你最好是去改19年的賬 然后去修改之前19年的報(bào)表 在做匯算
84785003
2020 04/26 09:47
我系統(tǒng)里沒(méi)有那些以前年度的帳，匯算清繳會(huì)計(jì)公司都做完了那這就意味著一步錯(cuò)步步錯(cuò)所有的報(bào)表數(shù)據(jù)都不對(duì)了吧，那老板看到報(bào)表數(shù)據(jù)也不對(duì)不就沒(méi)意義了嗎
meizi老師
2020 04/26 09:48
你好 是的 你們差距100多萬(wàn) 你這個(gè)報(bào)表就不與你實(shí)際反映的不對(duì)；是的 你所有報(bào)表 以及賬務(wù)處理都體現(xiàn)不對(duì)了
84785003
2020 04/26 09:50
我們把帳收回來(lái)了，那我現(xiàn)在要建立賬套做賬，怎么辦？那要根據(jù)會(huì)計(jì)公司給的科目余額表建賬那也是錯(cuò)的吧？怎么能你不這種錯(cuò)誤呢？
meizi老師
2020 04/26 09:53
你好 我的建議是如果賬務(wù)本身就有問(wèn)題 你就需要整理數(shù)據(jù) 作為期初 重新建賬
84785003
2020 04/26 09:56
意思就是不按照他們錯(cuò)的接著建賬。那我統(tǒng)計(jì)哪些數(shù)據(jù)來(lái)從新建賬的依據(jù)哪些報(bào)表來(lái)建賬呢？而且我們這個(gè)公司業(yè)務(wù)少我看憑證就從去年7月份才有但是我看公司是2015年成立的，憑證都不見(jiàn)了以前年度的。這怎么辦
meizi老師
2020 04/26 09:58
你好 你自己根據(jù)你們公司現(xiàn)有的情況來(lái)整理 盤點(diǎn)所有數(shù)據(jù)來(lái)建賬；憑證沒(méi)有了 就去看實(shí)際發(fā)生了那些業(yè)務(wù) 比如查銀行明細(xì)賬 和對(duì)應(yīng)費(fèi)用成本支出
84785003
2020 04/26 09:59
哦，老師你剛剛看我給你發(fā)的那個(gè)憑證了嗎是做反了嗎分錄
meizi老師
2020 04/26 10:02
你好你沒(méi)有給我發(fā)憑證 ??？
84785003
2020 04/26 10:05
發(fā)了
meizi老師
2020 04/26 10:09
你好 是的 結(jié)轉(zhuǎn)反了 應(yīng)該是 借本年利潤(rùn)貸 成本費(fèi)用類科目
閱讀 1790
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
1277
意見(jiàn)反饋
