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去年多記了管理費用兩萬多，已經(jīng)納稅調(diào)增補稅，都需要做什么賬務(wù)處理？
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您好 具體什么情況
2020 04/25 21:09
文老師 
2020 04/25 21:09
您的意思沒有發(fā)票的是嗎
文老師
2020 04/25 21:10
是實際發(fā)生的嗎，還是就是預(yù)估的
84784950 
2020 04/25 21:13
是去年的成本票兩萬多，又重復(fù)記入了管理費用，今年匯算清繳時才發(fā)現(xiàn)，匯算清繳已調(diào)增，現(xiàn)在我的財務(wù)報表上結(jié)轉(zhuǎn)的未分配利潤因為多記的這些費用出了負(fù)數(shù)，我想問問我需要做什么處理調(diào)整這個情況
84784950
2020 04/25 21:16
我的賬和是按錯誤的多記的那個數(shù)記的，財務(wù)報表也是按那個錯誤的報的，都說調(diào)表不調(diào)賬，但期末未分配利潤是累計的，我不明白我現(xiàn)在是否需要更正，怎么做賬務(wù)處理
文老師
2020 04/25 21:23
那您就把重復(fù)計的沖了 管理費用科目永以前年度損益調(diào)整科目
84784950
2020 04/25 22:54
請問具體分錄怎樣做？
文老師
2020 04/26 06:04
借銀行存款等貸以前年度損益調(diào)整，以前年度損益調(diào)整貸利潤分配--未分配利潤
84784950
2020 04/26 10:31
以前年度損益調(diào)整這個科目小企業(yè)會計準(zhǔn)則可以使用是嗎
文老師
2020 04/26 10:37
小企業(yè)會計準(zhǔn)則的不用，可以直接用利潤分配--未分配利潤，借銀行存款貸利潤分配--未分配利潤
84784950
2020 04/26 10:39
直接調(diào)整未分配利潤不用付憑證是嗎？
84784950
2020 04/26 10:41
補的所得稅也直接計入未分配利潤對嗎？
文老師
2020 04/26 10:41
在摘要里面可以寫沖減某年某月幾號記賬憑證
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