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老師，我們19年工資忘記計提了，20年匯算清繳如何處理？
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您好
先補(bǔ)計提工資 然后匯算清繳的時候填《職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表》調(diào)整
2020 04/23 21:46
84784954 
2020 04/23 21:53
老師是不是這樣調(diào)整：1,借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)付職工薪酬 借：未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整 2, 匯算清繳時賬載金額填到11?，調(diào)增金額12月，稅款允許扣除金額截止到12月工資 3,年度財務(wù)報表 利潤表費(fèi)用報19年賬面累計數(shù) 資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤填寫19年12月月末的數(shù)字
bamboo老師 
2020 04/23 21:59
分錄這樣寫正確的
帳載金額填賬上未補(bǔ)計提的 實際發(fā)生額 稅收金額填補(bǔ)計提后的
年度財務(wù)報表根據(jù)12月份的報表填寫
84784954
2020 04/24 09:11
老師，20年4月季報未分配利潤期末數(shù)跟期初數(shù)的差異怎么辦？
bamboo老師
2020 04/24 09:13
20年4月季報未分配利潤期末數(shù)跟期初數(shù)是有差異的啊
84784954
2020 04/24 11:01
這個需要怎么調(diào)，還是不用管了
bamboo老師
2020 04/24 11:03
這不需要單獨(dú)調(diào)整
84784954
2020 04/24 11:09
正常差異，到21年報表又恢復(fù)未分配利潤是一樣的了，我可以這樣理解嘛老師
bamboo老師
2020 04/24 11:10
是的 這樣理解正確的
84784954
2020 04/24 12:24
好的，謝謝老師
bamboo老師
2020 04/24 12:26
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快
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