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實(shí)務(wù)
問題已解決
在金蝶K3中外購(gòu)入庫(kù)核算，系統(tǒng)設(shè)置為單到?jīng)_回。請(qǐng)問系統(tǒng)生成憑證時(shí)暫估入賬是把所有未勾稽的入庫(kù)單做暫估，還是只做本期未勾稽入庫(kù)單的暫估。因?yàn)槲野l(fā)現(xiàn)每次月末生產(chǎn)憑證后，發(fā)現(xiàn)本期沖回的金額與上期期末做的暫估金額不相符，沖回的金額有以前的暫估入賬，但是每次系統(tǒng)期末做暫估入賬的時(shí)候只做了本期未勾稽入庫(kù)單的數(shù)據(jù)，那么以前的暫估入賬每期都有沖回為什么每期的暫估入賬卻沒有包含進(jìn)去。是不是期末暫估入賬只做本期數(shù)據(jù)？
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只做本期未勾稽入庫(kù)單的暫估
2020 04/23 11:05
李老師. 
2020 04/23 11:06
沖回的金額肯定是以前的暫估入賬
李老師.
2020 04/23 11:07
以前的暫估入賬只在票到時(shí)有沖回
84785020 
2020 04/23 11:16
好的，謝謝。明白了。如果只做本期的暫估那就清楚了。沖回金額包含以前的暫估入賬應(yīng)該是本期有拿到以前暫估的發(fā)票，所以不一致是因?yàn)榘诉@部分金額。
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