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問(wèn)題已解決
在填匯算清繳a105090資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表第六行，資產(chǎn)損失賬在金額是10000元，資產(chǎn)處置收入是1000元，那資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)填什么呢？
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資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)就是入賬價(jià)值的
2020 04/22 11:48
84784987 
2020 04/22 11:53
但是報(bào)損的是稻谷，而且分不清是哪批次和價(jià)格，怎么核定呢
樸老師 
2020 04/22 11:55
根據(jù)數(shù)量和市場(chǎng)價(jià)值吧
84784987
2020 04/22 12:48
那進(jìn)項(xiàng)呢，當(dāng)時(shí)購(gòu)入是根據(jù)投入產(chǎn)出法抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額
樸老師
2020 04/22 12:52
你用含稅額，進(jìn)項(xiàng)的抓出
84784987
2020 04/22 13:51
但是購(gòu)進(jìn)稻谷就是進(jìn)項(xiàng)稅額全部轉(zhuǎn)出，然后用投入產(chǎn)出法再計(jì)算應(yīng)該抵扣的進(jìn)項(xiàng)
樸老師
2020 04/22 14:00
不是全部的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，只是對(duì)應(yīng)報(bào)損的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
84784987
2020 04/22 14:23
你可以看下這個(gè)計(jì)算表，每期的數(shù)據(jù)都是變化的，到底怎么核算當(dāng)時(shí)的進(jìn)項(xiàng)是多少呢？
樸老師
2020 04/22 14:31
入庫(kù)的或者收到的發(fā)票，根據(jù)這個(gè)來(lái)
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