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問(wèn)題已解決
1.根據(jù)財(cái)稅﹝2018﹞51號(hào)文件規(guī)定，自2018年1月1日起，企業(yè)發(fā)生的職工教育經(jīng)費(fèi)支出，不超過(guò)工資薪金總額8%的部分，準(zhǔn)予在計(jì)算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除；超過(guò)部分，準(zhǔn)予在以后納稅年度結(jié)轉(zhuǎn)扣除。您單位表A105050《職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表》第5行2列職工教育經(jīng)費(fèi)的實(shí)際發(fā)生額為：【0】元，第1行5列工資薪金稅收金額為：【345533】元，比例不足8%，請(qǐng)確認(rèn)職工教育經(jīng)費(fèi)支出是否完整填報(bào)。 這是什么意思呢
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第5行2列職工教育經(jīng)費(fèi)的實(shí)際發(fā)生額，也填寫345533
2020 04/21 14:57
84785032 
2020 04/21 15:00
這個(gè)經(jīng)費(fèi)就是工資金額么老師
文文老師 
2020 04/21 15:06
不是工資金額，是用于職工教育方面的支出
84785032
2020 04/21 15:28
可我們只有工資 沒(méi)有職工教育方面的支出
文文老師
2020 04/21 15:39
沒(méi)有職工教育方面的支出，職工教育經(jīng)費(fèi)填０
84785032
2020 04/21 16:51
您單位申報(bào)表A100000《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表（A類）》第3行“稅金及附加”為：【30.8】元；2.您單位填報(bào)的《利潤(rùn)表》“稅金及附加”本年累計(jì)金額為：【0】元；3.您單位填報(bào)申報(bào)表A100000《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表（A類）》第3行“稅金及附加”金額與《利潤(rùn)表》中填報(bào)的“稅金及附加”金額對(duì)應(yīng)項(xiàng)目不一致，請(qǐng)核實(shí)。
這是之前沒(méi)有把稅金附加填到利潤(rùn)表 放入了管理費(fèi)用 這次年報(bào)出這個(gè)提示 那季報(bào)表用不用去稅務(wù)大廳更改呀老師
文文老師
2020 04/21 18:23
季報(bào)表不用去稅務(wù)大廳更改了
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