問(wèn)題已解決

你好，請(qǐng)問(wèn)下我19年賬上做了暫估，我20年才收到票，那是要做在19年還是20年呢?我19年暫估了200W,但是20年收到的發(fā)票是40萬(wàn)

84785005| 提問(wèn)時(shí)間：2020 04/20 14:31
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 你19年做了暫估 。2020年收到發(fā)票 那么你要紅沖19年暫估 按發(fā)票來(lái)做賬的 。 那你實(shí)際發(fā)生了多少
2020 04/20 14:33
84785005
2020 04/20 14:47
我19年賬上做了暫估，是做的是200W的，但是20年才拿回來(lái)40萬(wàn) 那我紅沖19的金額是要紅沖40萬(wàn)嗎？ 那還有160萬(wàn)是要還是掛在19年的賬上嗎
meizi老師
2020 04/20 14:50
你好 你這個(gè)160萬(wàn)實(shí)際也是發(fā)生的 只是暫時(shí)沒(méi)收回來(lái)發(fā)票嗎
84785005
2020 04/20 15:01
是的
84785005
2020 04/20 15:03
那我賬上是要怎么做呢
meizi老師
2020 04/20 15:08
你好 賬上不變 。 你2020年收到40萬(wàn)發(fā)票沖40萬(wàn)暫估 按發(fā)票40萬(wàn)做賬。 到時(shí)你如果5月底之前沒(méi)有收到160萬(wàn)的發(fā)票就調(diào)增160萬(wàn)即可
84785005
2020 04/20 15:20
問(wèn)題是她不想要交錢
meizi老師
2020 04/20 15:27
你好 那這個(gè)是沒(méi)辦法的 你沒(méi)發(fā)票實(shí)際業(yè)務(wù)發(fā)生 了就要調(diào)整的
84785005
2020 04/20 15:51
就是說(shuō)在匯算清繳5月31號(hào)之前能拿回票，就紅沖掉19年暫估的，把拿回來(lái)的票入在20年上，不能的話，就要在匯算清繳上做調(diào)增是吧
meizi老師
2020 04/20 15:57
你好 1. 是的 是的 這樣意思
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