問(wèn)題已解決

老師，3月份正常發(fā)2月工資，然后有個(gè)人離職了，2月3月工資都在3月發(fā)了咋做賬，和平時(shí)一樣么？

84784983| 提問(wèn)時(shí)間：2020 04/20 13:22
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maize老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
和平時(shí)是一樣的，這個(gè)工資 3月發(fā)的一次做3月就可以，
2020 04/20 13:22
84784983
2020 04/20 13:27
那就是3月計(jì)提3月工資以后，？借應(yīng)付職工薪酬，貸其他應(yīng)付款工資，在當(dāng)月發(fā)放了，也不會(huì)不平是吧
maize老師
2020 04/20 13:30
借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬 工資，借應(yīng)付職工薪酬 工資 貸銀行， 你咋是其他應(yīng)付款？？
84784983
2020 04/20 13:31
我們是借應(yīng)付職工薪酬工資 貸其他應(yīng)付款工資，社保，應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅。在做一個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)本月職工薪酬的分錄。借管理費(fèi)用工資，貸應(yīng)付職工薪酬工資。這樣的
maize老師
2020 04/20 13:35
你之前沒(méi)有計(jì)提，現(xiàn)在就補(bǔ) 計(jì)提就可以，這個(gè)，借管理費(fèi)用工資，貸應(yīng)付職工薪酬工資 補(bǔ)上這個(gè)
84784983
2020 04/20 13:37
3月底計(jì)提了3月的工資，就沒(méi)問(wèn)題了吧，就是有一個(gè)人3月提前發(fā)了當(dāng)月工資。
maize老師
2020 04/20 13:43
是的，這個(gè)是可以的，可以
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