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問題已解決
老師比如這個月已經結賬了 也報稅了然后發(fā)現(xiàn)有問題需要調整科目 調整后的資產負債表和利潤表跟之前已經報稅好的表金額都不一樣 那么該怎么處理
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您好，那您最好不直接改賬，調整在次月就可以
2020 04/19 16:10
84785031 
2020 04/19 16:17
你好，文老師，比如我現(xiàn)在接收新公司的賬，現(xiàn)在要做融資貸款，但是19年之前賬都是外面的代理老師做的，而且那個代理老師的科目設置都是有問題，我現(xiàn)在19年賬直接重新建賬開始做起，這樣的話一整年的賬每個月我做出來的和之前代理記賬做的都不想等，這個我如何調整，比如之前代理記賬把電腦購買的做到預付賬款，然后用待攤費用攤銷每個月，我是看金額不超過5000直接做到管理費用的，這樣的話賬就不相等，而且又是19年一整年每個月做的和我的報表都是有差異，這個我該如何調整 ，
文老師 
2020 04/19 16:22
那這樣的話，您每月都去更正也不好，或者您就暫時不管了，以后就按您帳上的數據填寫
84785031
2020 04/19 16:30
但是融資貸款報表里面數據沒法填寫，比如19年9月收到一筆借款200萬，但是這筆款沒到該月報表，然后當月又直接出現(xiàn)還款5萬，那么其他應付款當月余額是-5萬，然后那老師在10月份又做了筆收到借款200萬，這個我在融資報表里面9月其他應付款就成負數了這樣不就不對了
84785031
2020 04/19 16:32
而且我發(fā)現(xiàn)這個老師做的都是只針對稅務交稅，其他都是有點問題，每個月貨幣資金其中銀華存款余額和賬面余額是對不上的，估計是回單沒拿導致漏了。所以余額對不上的，
文老師
2020 04/19 16:40
那您就按您現(xiàn)有的數據調整
84785031
2020 04/19 16:46
那到底是19年調整不還是20年實際接手在4月份，那就19年要調整嗎，還是幾月份開始調整
文老師
2020 04/19 16:48
最好是一次調整在4月份
84785031
2020 04/19 16:51
這樣的話我等于還是要19年的賬全部重新做一遍然后和代理做的差額放到4月里面調整是這個意思嗎
文老師
2020 04/19 19:05
是的，這樣以前是數據就不調整了，和稅務局的數據一致
文老師
2020 04/19 19:06
現(xiàn)在調整了以后是正確的數據，這樣是最好的
84785031
2020 04/19 20:24
好
文老師
2020 04/19 20:45
OK，有問題歡迎前來咨詢
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