問(wèn)題已解決

老師，請(qǐng)問(wèn)一下行政單位，目前需要按行制度編制2019年的報(bào)表，之前單位是沒(méi)有專(zhuān)業(yè)基金，沒(méi)有無(wú)償調(diào)撥凈資產(chǎn)的，所以2019年累計(jì)盈余期初數(shù)是根據(jù)經(jīng)費(fèi)結(jié)余和固定基金填寫(xiě)的，那19年需要補(bǔ)提之前的固定折舊，借：累計(jì)盈余 貸：累計(jì)折舊，那么這個(gè)期初減去折舊額加上本年盈余數(shù)，應(yīng)該就是累計(jì)盈余數(shù)，但是算出來(lái)不對(duì)，有些困惑，還請(qǐng)老師指教

84784977| 提問(wèn)時(shí)間：2020 04/19 14:09
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王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好，這樣算出來(lái)是對(duì)的，如果不對(duì)，具體原因是什么？麻煩您截圖看看，以方便老師理解和解答，謝謝。
2020 04/19 14:46
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