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請問小企業(yè)會計準則下財務報表需要重分類核算嗎?稅法上是怎么要求的?

84785036| 提问时间:2020 04/18 09:36
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辜老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計師,中級會計師
是的,要重分類的,會計準則要求重分類的
2020 04/18 10:06
84785036
2020 04/18 10:08
小企業(yè)會計準則也要求了必須重分類嗎?分類前后資產相著幾百萬
辜老師
2020 04/18 10:09
是的,要進行重分類的
84785036
2020 04/18 10:26
2申報企業(yè)所得稅時資產總額填錯了有關系嗎?
辜老師
2020 04/18 10:33
這個影響不大,下一期按正確的就可以
84785036
2020 04/18 10:33
重分類科目需要做會計分錄調整嗎
辜老師
2020 04/18 10:34
不需要的,只需要報表重分類就可以
84785036
2020 04/18 10:36
如果我想做到賬表一致,可以自行做些會計會錄調整嗎?
辜老師
2020 04/18 10:38
調整會把你賬面的往來調亂的
84785036
2020 04/18 10:42
還有個問題,員工借款,從對公轉出,之后員工還給法人個人了,我可以直接做:借其他應收款~法人,貸:其他應收款~員工嗎?還是讓法人再把錢以現(xiàn)金還回來?
辜老師
2020 04/18 11:02
要讓法人還錢回來的
84785036
2020 04/18 11:03
現(xiàn)金還款,開個收據(jù)就可以了吧?要不要蓋財務章?
辜老師
2020 04/18 11:04
開現(xiàn)金收據(jù),然后蓋章
84785036
2020 04/18 11:09
還款以現(xiàn)金安全嗎?有沒有稅務風險?還是以銀行還款安全點?因為前期掛了很多筆借款,有些款員工早就還了,沒有做賬務處理而已
辜老師
2020 04/18 11:20
現(xiàn)金只是保證正常經營活動的現(xiàn)金,大額還現(xiàn),不行的
84785036
2020 04/18 12:15
客戶開了張7600元的專票給我,付款時他讓價100元,實付7500元,那個100元應該怎么做賬務處理,可以做營業(yè)外收入嗎
辜老師
2020 04/18 12:34
是的,可以轉入營業(yè)外收入
84785036
2020 04/18 15:34
剛在企業(yè)所得稅匯算清繳,發(fā)現(xiàn)2019年還有應發(fā)的員工工資沒有發(fā)放,這筆金額需要所得稅調增嗎?如果不想有什么方法可以解決嗎?
辜老師
2020 04/18 15:35
你現(xiàn)在還沒有發(fā)放的話,要納稅調增的
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