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老師，我們不開負(fù)數(shù)票，能沖回嗎？

因為 按照分錄來說 借：應(yīng)收 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費—增值稅—銷項稅 然后 如果開負(fù)數(shù)票 借：應(yīng)收（負(fù)數(shù)） 貸：主營業(yè)務(wù)收入（負(fù)數(shù)） 應(yīng)交稅費—增值稅—銷項稅（負(fù)數(shù)）

不開負(fù)數(shù)，發(fā)票不可以

沒法證明你們退了貨。

如果我們不開負(fù)數(shù)票，想沖應(yīng)收賬款可以嗎，比如說以后我們在給他開票的時候，少給他開這筆款可以嗎，分錄怎么做呢

選擇第二個方法可以的。

如果這筆賬收不回了，而且也不能開沖紅的發(fā)票，我們可以做壞賬準(zhǔn)備嗎

老師，我們也不能揉在下一筆合同里少開發(fā)票

你好，建議你以后開發(fā)票，少給他開就可以 如果你做壞賬的話，不能稅前扣除。

壞賬準(zhǔn)備的分錄是什么

借：壞賬準(zhǔn)備 貸：應(yīng)收賬款 老師是這個分錄嗎？我真有點忘了，麻煩老師如果我寫的不對，再給我發(fā)一遍正確的分錄。

企業(yè)會計準(zhǔn)則，借信用減值損失貸壞賬準(zhǔn)備借壞賬準(zhǔn)備貸應(yīng)收賬款。