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問(wèn)題已解決
有一部分免稅，一部分不免稅，這樣填寫怎么不對(duì)
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
您好，主要是附表填寫有問(wèn)題。
2020 04/16 15:22
84785038 
2020 04/16 15:24
我知道了，老師，問(wèn)了一下其他人，謝謝了
84785038
2020 04/16 15:25
雖說(shuō)零售和批發(fā)農(nóng)產(chǎn)品免稅，怎樣才能知道是零售和批發(fā)呢
崔老師 
2020 04/16 15:25
附表 第2行“本期發(fā)生額”應(yīng)為抵減的稅額，也就是=含稅銷售額÷（1+1%）×2%。如果不含稅銷售額=47718.62，那么，附表 第2行“本期發(fā)生額”應(yīng)為=47718.62×2%=954.37.
崔老師
2020 04/16 15:26
通常零售和批發(fā)的稅務(wù)實(shí)務(wù)判定是，零售針對(duì)個(gè)人居多，批發(fā)主要針對(duì)企業(yè)。
84785038
2020 04/16 16:40
老師，這個(gè)開票怎么開成兩行
84785038
2020 04/16 16:41
主要是商品名稱怎樣寫，一個(gè)挖掘機(jī)一個(gè)渣土機(jī)
崔老師
2020 04/16 16:45
商品編碼選擇：租賃服務(wù)-經(jīng)營(yíng)租賃-有形動(dòng)產(chǎn)經(jīng)營(yíng)租賃服務(wù)，挖掘機(jī)租賃、渣土機(jī)租賃即可。
84785038
2020 04/16 17:08
這種定額發(fā)票下面寫著2019印可以用到2020年嗎
崔老師
2020 04/16 17:14
您好，這個(gè)沒有時(shí)間限制。2020年可以使用。
84785038
2020 04/16 17:19
好的
崔老師
2020 04/16 17:30
好的，祝您工作愉快！
84785038
2020 04/16 21:26
主要是還多公司看不成來(lái)，是零售和批發(fā)
崔老師
2020 04/16 21:28
如果以公司客戶居多，一般認(rèn)定為批發(fā)較為恰當(dāng)。
84785038
2020 04/16 21:31
寫著商貿(mào)公司的，買農(nóng)產(chǎn)品，那是免稅的嗎
崔老師
2020 04/16 21:59
《中華人民共和國(guó)增值稅暫行條例》第十六條規(guī)定，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者銷售的自產(chǎn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)品免征增值稅。只有“農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者”銷售農(nóng)產(chǎn)品是免稅的。
如果商貿(mào)公司銷售農(nóng)產(chǎn)品，是不免稅的，不管銷售對(duì)象是個(gè)人還是企業(yè)。
對(duì)于其他農(nóng)產(chǎn)品免稅，目前政策僅規(guī)定了：部分鮮活肉蛋產(chǎn)品、蔬菜流通環(huán)節(jié)免征增值稅。
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