問(wèn)題已解決

老師，減免增值稅的稅額計(jì)入了營(yíng)業(yè)外收入，要交企業(yè)所得稅，那申報(bào)的時(shí)候營(yíng)業(yè)外收入填哪欄次？

84785000| 提問(wèn)時(shí)間：2020 04/15 15:35
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入的其他欄次
2020 04/15 15:38
84785000
2020 04/15 15:40
都沒(méi)有這欄次
鄒老師
2020 04/15 15:44
你好，季度所得稅申報(bào)的時(shí)候，把營(yíng)業(yè)外收入金額體現(xiàn)在利潤(rùn)總額欄次就是了 我開始以為你是做所得稅匯算清繳申報(bào)呢（所以回復(fù)計(jì)入 營(yíng)業(yè)外收入的其他欄次）
84785000
2020 04/15 15:48
就是不能填在營(yíng)業(yè)收入欄，利潤(rùn)總額欄就是填本年利潤(rùn)的金額吧，因?yàn)闋I(yíng)業(yè)外收入已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)了呀！
鄒老師
2020 04/15 15:50
你好，營(yíng)業(yè)外收入是不能填寫在營(yíng)業(yè)收入欄次的 利潤(rùn)總額就是填寫利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額本年累計(jì)金額，而不是本年利潤(rùn)的金額
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