問(wèn)題已解決

老師，請(qǐng)問(wèn)抵扣金稅盤金額，需要在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出哪里填寫嘛？這個(gè)我去年填報(bào)表里了，去年沒(méi)有抵扣

84785007| 提問(wèn)時(shí)間：2020 04/15 11:12
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 不需要填進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出啊 填附表四 減免稅明細(xì)表 主表23欄
2020 04/15 11:13
84785007
2020 04/15 11:14
老師，我這個(gè)去年填了的，他今年沒(méi)有自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)到期初余額這里來(lái)，我現(xiàn)在要抵扣的話怎么辦?。?/div>
bamboo老師
2020 04/15 11:27
您去年是怎么填寫的 可以截圖看看嗎
84785007
2020 04/15 11:30
老師，我去年填的給別的老師看了的，是對(duì)的，我去年填了，沒(méi)有抵扣，期末余額是760，但是今年期初余額怎么沒(méi)有這個(gè)760？
bamboo老師
2020 04/15 11:32
正常應(yīng)該是系統(tǒng)自動(dòng)帶入期初 那您只好在本期發(fā)生額里面再填寫了
84785007
2020 04/15 11:35
好的，麻煩老師了，感謝
84785007
2020 04/15 11:38
老師，解決了，稅務(wù)說(shuō)是系統(tǒng)有問(wèn)題，讓我晚上再看看，謝謝老師了
bamboo老師
2020 04/15 13:17
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快
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