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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，資產(chǎn)負(fù)債表上的未分配利潤期末數(shù)減未分配利潤期初數(shù)不等于利潤表上的凈利潤 怎么找原因？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
有沒有以前年度損益調(diào)整科目調(diào)整
2020 04/13 10:04
84785036 
2020 04/13 10:04
沒有
venus老師 
2020 04/13 10:16
查下未分配利潤相關(guān)分錄，未分配利潤來源于起初和來當(dāng)期轉(zhuǎn)入，當(dāng)期也有自轉(zhuǎn)出，如分配股利等。一般期末減起初，是等于利潤表中的凈利潤的，因?yàn)槔贊櫡峙涫菑谋酒诶麧欈D(zhuǎn)過來的。度因此查相關(guān)分錄，看是否計(jì)算錯(cuò)誤，還是理解錯(cuò)誤。
84785036
2020 04/13 10:41
整一年都沒有相關(guān)分錄
venus老師
2020 04/13 10:54
那就不知道，一般就這塊的問題，看下你們軟件公式 有沒有設(shè)對(duì)
84785036
2020 04/13 11:09
前幾個(gè)月都沒問題，就12月份有問題
venus老師
2020 04/13 11:16
你就查下這個(gè)數(shù)據(jù)出現(xiàn) 在哪里
84785036
2020 04/13 11:16
我也找了，沒有這筆數(shù)據(jù)
venus老師
2020 04/13 11:17
是你憑證沒有還是報(bào)表沒有
84785036
2020 04/13 12:34
憑證跟報(bào)表都沒有
venus老師
2020 04/13 14:16
我不理解了，如果憑證和報(bào)表都沒這個(gè)數(shù)據(jù)應(yīng)該是相等的
84785036
2020 04/13 14:28
就是這樣我才迷茫，而且我每筆分錄都去從頭看了一遍，還是沒覺得有啥錯(cuò)誤的，就相差4元錢
venus老師
2020 04/13 14:31
我這邊也沒有更好的建議因?yàn)橐族e(cuò)點(diǎn)也就那些
84785036
2020 04/13 14:32
好的，謝謝
venus老師
2020 04/13 15:56
不用客氣，沒幫到你，你可以重新提問看其他老師能否幫到你
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