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問題已解決
老師，年報資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整表，我們是餐飲小規(guī)模，有攤銷費用，無固定資產(chǎn)折舊，怎么填寫啊
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您好
請問攤銷費用是無形資產(chǎn)的還是長期待攤費用的
2020 04/12 17:26
84784951 
2020 04/12 17:31
長期待攤
84784951
2020 04/12 17:32
就這個表
84784951
2020 04/12 17:43
？
84784951
2020 04/12 17:45
老師
84784951
2020 04/12 17:46
這樣填對嗎？還要填其他的嗎
bamboo老師 
2020 04/12 17:52
開辦費這樣填寫正確的 1-5欄都要填寫
84784951
2020 04/12 17:55
只有開辦費，沒有其他，都是開業(yè)前的支出，就只填第四欄不就好了嗎
bamboo老師
2020 04/12 17:58
您籌建期有沒有結(jié)束？
84784951
2020 04/12 17:58
105080攤銷費填寫了，105000納稅調(diào)增了待攤費，這樣是對的嗎
84784951
2020 04/12 17:59
結(jié)束了，攤銷的是開業(yè)前的費用
bamboo老師
2020 04/12 18:00
攤銷已經(jīng)結(jié)束的話 要填1-5 可以所得稅前扣除的 您不填后面的 就要調(diào)增了 是不正確的
84784951
2020 04/12 18:02
您說的1－5是這個嗎？還是對應(yīng)的列呢？
bamboo老師
2020 04/12 18:03
不是的 是橫向的1-5列
84784951
2020 04/12 18:04
資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)是填資產(chǎn)原值嗎？這個對應(yīng)的欄
bamboo老師
2020 04/12 18:08
是的 資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)是填資產(chǎn)原值
84784951
2020 04/12 18:12
好的謝謝老師
bamboo老師
2020 04/12 18:17
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快
84784951
2020 04/13 14:45
老師，年報利潤表上年金額填什么
84784951
2020 04/13 14:45
還有其他業(yè)務(wù)利潤往年報利潤表哪里填？
bamboo老師
2020 04/13 14:47
填上年同期的數(shù)據(jù)
如果沒有單獨的欄次的話 不單獨填在 體現(xiàn)在利潤總就好了
84784951
2020 04/13 14:49
其他業(yè)務(wù)利潤不加的話利潤少了，填在營業(yè)外收入嗎
bamboo老師
2020 04/13 14:49
其他業(yè)務(wù)利潤并在利潤總額里面填寫啊 在利潤總額里面體現(xiàn)
84784951
2020 04/13 14:49
上年同期數(shù)據(jù)就是18年12月份利潤表本年累計數(shù)嗎
84784951
2020 04/13 14:50
利潤總額的數(shù)字是自動生成的，手工改不了
bamboo老師
2020 04/13 14:51
是的 如果現(xiàn)在您填的2019年的利潤表本年累計數(shù) 上年同期就是2018年的
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