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某熱電廠20Ⅹ8年 1.10月購進(jìn)原材料一批，增值稅專用發(fā)票注明可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額100萬元，當(dāng)月銷售應(yīng)稅項(xiàng)目銷售額900萬元，免稅項(xiàng)目銷售額100萬元 2.11月購進(jìn)原材料一批，增值稅專用發(fā)票注明可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額500萬元，當(dāng)月銷售應(yīng)稅項(xiàng)目銷售額900萬元，免稅項(xiàng)目銷售額900萬元 分別計(jì)算10，11月的增值稅

84785045| 提問時(shí)間：2020 04/12 09:52
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計(jì)師,高級會計(jì)師
10月增值稅為 900*13%-100 11月增值稅為900*13%-500
2020 04/12 10:04
84785045
2020 04/12 10:06
老師那購進(jìn)免稅項(xiàng)目時(shí)候有進(jìn)項(xiàng)嗎
陳詩晗老師
2020 04/12 10:07
10月增值稅為 900*13%-100/1000*900 11月增值稅為900*13%-500/1800*900 不好意思，是這樣的。
84785045
2020 04/12 10:17
老師想問下它是熱電廠應(yīng)該也算關(guān)乎民生的企業(yè)，為什么它的稅率是13%呢，這個(gè)稅率應(yīng)該怎么看呢，我的錯(cuò)誤點(diǎn)在哪里呢，謝謝
陳詩晗老師
2020 04/12 10:18
這個(gè)算是一個(gè)特殊，生產(chǎn)電污染環(huán)節(jié)消耗能源，所以收多一點(diǎn)，我的理解是這樣
84785045
2020 04/12 10:28
好的，謝謝老師
陳詩晗老師
2020 04/12 10:34
不客氣，祝你工作愉快。
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