問(wèn)題已解決

木木老師，繼續(xù)我們剛剛的問(wèn)題

84784988| 提問(wèn)時(shí)間：2020 04/11 11:08
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，同學(xué)。是什么問(wèn)題
2020 04/11 11:29
84784988
2020 04/11 11:31
就是那個(gè)房租費(fèi)呀，我們小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，沒(méi)有待攤費(fèi)用這個(gè)科目，只有長(zhǎng)期待攤
陳詩(shī)晗老師
2020 04/11 11:33
問(wèn)題結(jié)束 ，我這邊就看不到原來(lái)的問(wèn)題了。 那考慮用長(zhǎng)期待 費(fèi)用或預(yù)提費(fèi)用過(guò)渡一下。就用你有的科目。
84784988
2020 04/11 11:36
是這樣的一個(gè)情況，去年11月份新公司成立，我是1月份才去接手這家公司的賬務(wù)，前面沒(méi)給我說(shuō)有房租費(fèi)的事情，后面要申報(bào)了才說(shuō)的，11、12月份我做的分錄是： 借：管理費(fèi)用-房租費(fèi)6000 貸：其他應(yīng)付款-房租6000 1月底收到房租費(fèi)發(fā)票（合計(jì)18000元，半年房租） 借：管理費(fèi)用-3000（當(dāng)月房租費(fèi)） 預(yù)付賬款-房租9000（2、3、4月份） 貸：其他應(yīng)付款-12000 后面分?jǐn)偅?借：管理費(fèi)用-房租3000 貸：預(yù)付賬款-房租3000
84784988
2020 04/11 11:36
我們也沒(méi)有預(yù)提科目
陳詩(shī)晗老師
2020 04/11 11:36
你如果是小企業(yè)準(zhǔn)則，你這樣處理也是可以的。
84784988
2020 04/11 11:39
11、12月份憑證后面要附件嗎
陳詩(shī)晗老師
2020 04/11 11:47
你自己做一個(gè)分?jǐn)偙碜鳛楦郊幚怼?/div>
84784988
2020 04/11 11:49
類似固定資產(chǎn)折舊明細(xì)表、裝修費(fèi)攤銷表的那種？后期取得發(fā)票就沒(méi)有問(wèn)題了嗎
陳詩(shī)晗老師
2020 04/11 11:55
是的，就是這個(gè)意思，這樣處理就可以了
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