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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，期末未分配利潤大于期初未分配利潤+凈利潤，這樣可以嗎
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應(yīng)該是等于啊 怎么能大于呢
2020 04/09 09:15
84784999 
2020 04/09 09:18
我也不知道哪里出了問題？我的報表上就是大于
馬老師 
2020 04/09 09:20
把你資產(chǎn)負(fù)債和利潤表先發(fā)給我 我看看 你不知道這就難了
84784999
2020 04/09 09:31
馬老師
2020 04/09 09:40
分配過利潤嗎 你的報表之間勾稽關(guān)系目前不成立啊 你是軟件做的賬嗎
84784999
2020 04/09 09:42
是的，軟件做的帳
馬老師
2020 04/09 09:44
科目余額表給我發(fā)一下 放到最末級科目 不們支付過利潤嗎 發(fā)給我的是幾月份的
84784999
2020 04/09 09:46
19年12月份的
84784999
2020 04/09 09:53
84784999
2020 04/09 09:55
馬老師
2020 04/09 10:01
本年利潤為什么還有期末余額呢 12月份應(yīng)該把本年利潤結(jié)賬到利潤分配-未分配利潤
84784999
2020 04/09 10:06
是應(yīng)該在結(jié)轉(zhuǎn)利潤的時候就結(jié)轉(zhuǎn)平嗎？
馬老師
2020 04/09 10:08
結(jié)轉(zhuǎn)損益以后 新的憑證里結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤
84784999
2020 04/09 10:34
這樣對嗎？
馬老師
2020 04/09 10:40
嗯 你再把資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表給我截圖我看看
84784999
2020 04/09 10:42
資產(chǎn)負(fù)責(zé)任表和利潤表還是沒變
馬老師
2020 04/09 10:46
你重新計算一下報表啊
84784999
2020 04/09 10:59
重算了還是一樣
馬老師
2020 04/09 11:04
把你應(yīng)付股利相關(guān)的科目余額表截圖給我
84784999
2020 04/09 11:07
沒有應(yīng)付股利這個科目
馬老師
2020 04/09 11:08
你把負(fù)債的截圖 截全
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