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a公司工資，社保b公司代發(fā)，代扣稅，b公司社保怎么做賬？后期b公司社保開(kāi)勞務(wù)費(fèi)發(fā)票給a

84784963| 提問(wèn)時(shí)間：2020 04/08 17:43
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，是站在A公司角度做相應(yīng)分錄嗎？
2020 04/08 17:46
84784963
2020 04/08 17:46
b
84784963
2020 04/08 17:46
b代繳的社保，個(gè)稅怎么做賬呢？
鄒老師
2020 04/08 17:47
你好 收到款項(xiàng)，借；銀行存款，貸；其他應(yīng)付款 代為支付社保，借；其他應(yīng)付款，貸；銀行存款，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅
84784963
2020 04/08 17:49
費(fèi)用都是在a自己做賬嗎？b代發(fā)的
鄒老師
2020 04/08 17:49
你好，b只是做代收代付分錄 A需要做計(jì)提，支付分錄
84784963
2020 04/08 17:54
那怎么做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入呢
鄒老師
2020 04/08 17:54
你好，因?yàn)閷?duì)于代收代付的一方，會(huì)取得相應(yīng)的服務(wù)費(fèi)收入，服務(wù)費(fèi)收入對(duì)于B公司來(lái)說(shuō)就是做收入核算的
84784963
2020 04/08 17:59
沒(méi)有收入這個(gè)科目啊
鄒老師
2020 04/08 18:00
你好，B公司提供相應(yīng)服務(wù)，沒(méi)有收取服務(wù)費(fèi)嗎？
84784963
2020 04/08 18:01
有的
84784963
2020 04/08 18:02
是b開(kāi)給a吧
鄒老師
2020 04/08 18:04
你好，有取得服務(wù)費(fèi)收入，就需要針對(duì)服務(wù)費(fèi)給A開(kāi)具相應(yīng)金額的發(fā)票
84784963
2020 04/08 18:06
老師，開(kāi)的服務(wù)費(fèi)不是社保金額吧，就是代抱收取了好處費(fèi)？
鄒老師
2020 04/08 18:07
你好，開(kāi)的服務(wù)費(fèi) 是服務(wù)費(fèi)的金額，是不包括社保金額的
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