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問題已解決
老師，請問我今天1月份結(jié)轉(zhuǎn)過來發(fā)現(xiàn)去年的銷售費用年底有余額，是我計提的銷售人員的工資少計提了，今年我應(yīng)該怎么把他銷掉啊。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好！
可以做分錄
借：利潤分配…未分配利潤
貸：銷售費用…工資
2020 04/08 12:31
84785016 
2020 04/08 12:33
謝謝，我試一下
蔣飛老師 
2020 04/08 12:42
好的，不客氣，祝您學(xué)習(xí)進(jìn)步，工作順利，麻煩給個五星評價，老師回答您的問題將會更加用心，謝謝。
84785016
2020 04/08 16:08
我按照圖片做了會計分錄，為什么報表還是不平啊。去年的是計提的是工資是13401.65元，損益結(jié)轉(zhuǎn)的是13440.11元，差額是38.46元。
蔣飛老師
2020 04/08 16:30
損益結(jié)轉(zhuǎn)的是13440.11元，差額是38.46元。
…為什么不結(jié)轉(zhuǎn)13401.65呢？
84785016
2020 04/08 16:31
差額是38.46 ，所以我就轉(zhuǎn)的是38.46元了，不是這樣嗎
蔣飛老師
2020 04/08 16:32
你好！
是的。
84785016
2020 04/08 16:39
去年的分錄，不知道哪里有問題，今年我應(yīng)該怎么調(diào)整
蔣飛老師
2020 04/08 16:50
27號分錄多結(jié)轉(zhuǎn)了改一下就可以了，應(yīng)該是13401.65不是13440.11
84785016
2020 04/08 16:58
是去年的，沒辦法改了，只能調(diào)整，然后怎么調(diào)整？
蔣飛老師
2020 04/08 17:02
借：管理費用…人員工資38.46
貸：利潤分配…未分配利潤38.46
84785016
2020 04/08 17:26
老師報表還是年初余額不平呢，怎么辦
蔣飛老師
2020 04/08 17:34
建議反結(jié)賬調(diào)整。
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