問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)固定資產(chǎn)的明細(xì)賬和總賬科目不平，導(dǎo)致余額表固定資產(chǎn)余額科目為負(fù)數(shù)，這個(gè)是按照明細(xì)科目余額做一張平賬調(diào)整就可以了嗎

84785011| 提問(wèn)時(shí)間：2020 04/07 11:26
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，同學(xué)。 你這負(fù)數(shù)是什么導(dǎo)致的？
2020 04/07 11:34
84785011
2020 04/07 11:38
我認(rèn)為是折舊科目掛錯(cuò)
84785011
2020 04/07 11:40
說(shuō)錯(cuò)了，余額是平賬的，只是明細(xì)和總賬不符，所以我想調(diào)整余額
陳詩(shī)晗老師
2020 04/07 11:44
余額是平的，就是明細(xì)和總不符？ 總是對(duì)的還是明細(xì)是對(duì)的 你調(diào)整錯(cuò)誤 的那個(gè)
84785011
2020 04/07 11:46
明細(xì)賬是對(duì)的，按照明細(xì)賬調(diào)整總賬余額
陳詩(shī)晗老師
2020 04/07 11:53
是的，就是這個(gè)意思。
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