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實(shí)務(wù)
問題已解決
匯算清繳彈出來職工教育經(jīng)費(fèi)，我們也我從來不做職工教育經(jīng)費(fèi)呀，老師什么是職工教育經(jīng)費(fèi)。只要公司有人就得做職工教育經(jīng)費(fèi)嗎
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您好
職工教育經(jīng)費(fèi)是指企業(yè)按工資總額的一定比例提取用于職工教育事業(yè)的一項(xiàng)費(fèi)用，是企業(yè)為職工學(xué)習(xí)先進(jìn)技術(shù)和提高文化水平而支付的費(fèi)用
如果單位沒有可以不填寫 忽略就好了
2020 04/06 19:27
84785000 
2020 04/06 19:29
嗯嗯知道了老師，老師我還咨詢問下我每個月季報(bào)的時候不是按照職工工資人數(shù)填寫的。那我匯算清繳時候把職工人數(shù)填寫上去了，他也彈出來分險(xiǎn)，會不會有什么問題
84785000
2020 04/06 19:30
一、1.您單位申報(bào)表A000000《企業(yè)基礎(chǔ)信息表》“104從業(yè)人數(shù)”為：【63】人，季度預(yù)繳申報(bào)表中填報(bào)的從業(yè)人數(shù)的季度平均值為：【3】人，請核實(shí)。二、1.您單位申報(bào)表A000000《企業(yè)基礎(chǔ)信息表》“103資產(chǎn)總額”為：【559.59】萬元，季度預(yù)繳申報(bào)表中填報(bào)的資產(chǎn)總額的季度平均值為：【160】萬元，請核實(shí)。三、1.根據(jù)財(cái)稅﹝2018﹞51號文件規(guī)定，自2018年1月1日起，企業(yè)發(fā)生的職工教育經(jīng)費(fèi)支出，不超過工資薪金總額8%的部分，準(zhǔn)予在計(jì)算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時扣除；超過部分，準(zhǔn)予在以后納稅年度結(jié)轉(zhuǎn)扣除。您單位表A105050《職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表》第5行2列職工教育經(jīng)費(fèi)的實(shí)
84785000
2020 04/06 19:31
那時候職工人數(shù)也不是按照正確人數(shù)填寫著，我現(xiàn)在填寫正確會不會有專管員那邊直接彈出來我又問題了
bamboo老師 
2020 04/06 19:35
如果按照實(shí)際填寫的 人數(shù) 資產(chǎn)總額比對有差異 那您提交看能否申報(bào)成本 如果能的話 就沒事 不能的話 就要修改前面的申報(bào)表了
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