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問題已解決
老師，這是我做的第一個月，有幾筆費用，貸方是銀行存款，怎么調能調平呢？
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要知道哪里錯了才能調整
2020 04/05 16:50
84784991 
2020 04/05 16:57
這是開始做賬第一個月的賬，借 費用170000，貸 銀行存款170000 借 銀行存款1000000 貸 實收資本 1000000
賬我感覺沒錯，但是資產負債表不平
玲老師 
2020 04/05 17:17
你先看一下科目余額表平嗎？
84784991
2020 04/05 17:20
前面兩個是本期發(fā)生額，后面兩個是期末余額是平的，但是資產負債表就是不平
玲老師
2020 04/05 17:25
先看科目余額表平 不，資產負債表是按科目余額表填寫的
84784991
2020 04/05 17:32
科目余額表示平的
玲老師
2020 04/05 17:35
你是手工出的報表嗎 ？不是軟件 ？
84784991
2020 04/05 17:37
是軟件 不是手工
玲老師
2020 04/05 17:38
正常不應該，你期初平嗎 ？
84784991
2020 04/05 17:39
沒有期初，這是第一個月
玲老師
2020 04/05 17:44
那不正常了 你這個月結轉損益 了嗎 有凈利潤嗎 ？
84784991
2020 04/05 17:47
結轉費用的170000沒影響資產負債表但是影響利潤表了，所以資產負債表不平，但是我不會調。
玲老師
2020 04/05 17:51
企業(yè)的凈利潤會在資產負債表上有體現的，比如你有盈利，會在未分配利潤里體現，你需要做完帳才能出報
84784991
2020 04/05 17:56
我應該是沒結轉損益吧？應該先結轉損益，然后再出報表對嗎？
玲老師
2020 04/05 18:02
對的呀 結轉損益 結賬后才出報表的
84784991
2020 04/05 18:07
好的，我明天去了操作一下。謝謝老師耐心解答。
玲老師
2020 04/05 18:13
不客氣的，祝工作學習愉快
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