問(wèn)題已解決

已開(kāi)票，未發(fā)貨，未收款，怎么做分錄

84784986| 提問(wèn)時(shí)間：2020 04/03 13:53
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maize老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
借應(yīng)收賬款 貸其他應(yīng)收款 ，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，或者是只做稅額部分，不含稅部分不做賬，借應(yīng)收賬款 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
2020 04/03 13:56
84784986
2020 04/03 14:28
那出報(bào)表的時(shí)候，增值稅的銷售額，和利潤(rùn)表的收入對(duì)不上了也，又影響不？
84784986
2020 04/03 14:29
款收回來(lái)怎么做，？
maize老師
2020 04/03 14:34
借銀行 貸應(yīng)收賬款，是不一樣，這個(gè)不滿足收入定義，不能做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，可以
84784986
2020 04/03 14:49
應(yīng)收賬款收的是全款也，開(kāi)票的時(shí)候，記:應(yīng)收賬款，開(kāi)票的稅額，那應(yīng)收賬款金額對(duì)不上了也
maize老師
2020 04/03 14:56
你后續(xù)做收入做借應(yīng)收 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，是會(huì)對(duì)不上，這個(gè)
84784986
2020 04/03 14:59
對(duì)不上？
maize老師
2020 04/03 15:03
是會(huì)對(duì)不上，這個(gè)收入和你增值稅收入不含稅不是一回事
maize老師
2020 04/03 15:03
你都沒(méi)有發(fā)出貨物，所有權(quán)沒(méi)有轉(zhuǎn)移，不能做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
84784986
2020 04/03 15:13
發(fā)出貨物后，確認(rèn)收入，就能對(duì)接的上來(lái)白，然后應(yīng)收賬款的余額也平了
maize老師
2020 04/03 15:19
是的，你說(shuō)的是對(duì)這個(gè)，
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