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老師，月中辦理外管證預(yù)繳了增值稅和附加。月底計(jì)提的時候是除開繳納的計(jì)提還是不除開？
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你好 按你實(shí)際發(fā)生的 做收入計(jì)提 到時月末你做結(jié)轉(zhuǎn)就行了。 申報的時候是可以抵減預(yù)繳的稅費(fèi)的
2020 04/02 17:16
84784962 
2020 04/02 18:05
老師，我是這么做的。當(dāng)計(jì)增值稅有5000，預(yù)繳了200的增值稅。計(jì)提是按5000計(jì)提附加，計(jì)提城建是250。預(yù)繳的城建稅是14。實(shí)際我次月繳納的城建稅是240，而不是236。這樣導(dǎo)致我城建稅有余額
meizi老師 
2020 04/02 18:12
你好 1. 那你就去沖你計(jì)提的分錄就行 了。
84784962
2020 04/02 18:32
老師我計(jì)提的城建是250元，預(yù)繳了14，應(yīng)該繳納的236，但實(shí)際繳納的240元，預(yù)繳的城建是7％，計(jì)提的5％，
84784962
2020 04/02 18:34
外地預(yù)繳的是7％城建，本地只能抵扣5％，
meizi老師
2020 04/02 18:37
你好 意思是少計(jì)提了是嗎 那你就補(bǔ)計(jì)提 。分錄 計(jì)提分錄 補(bǔ)計(jì)提對應(yīng)金額就行了
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