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我公司是小規(guī)模納稅人，1季度總收入在30萬以下符合小微企業(yè)免稅條件可稅額全免(但收入中有按3%計稅的，也有按1%計稅的)，現(xiàn)因增值稅季度申報表上沒有1%的征收率，都只能按3%征收率計算免稅額，所以出現(xiàn)我?guī)ど嫌嬋霠I業(yè)外收入的免稅額與申報表上的免稅額不相等的情況，(賬上免稅額計算為500元但申報表上是700元)。 問: 1季度如何埴寫申報才能讓帳上與申報表上免稅額相等？

84784962| 提問時間：2020 04/02 11:17
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maize老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師,中級會計師
1.不需要相等，，這個是稅局系統(tǒng)公式設(shè)置問題，之前小規(guī)模開5%發(fā)票納稅人沒有超過30萬，也是按3%這個稅額這個填寫申報的，這個做賬按你發(fā)票做賬就可以，
2020 04/02 11:19
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