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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，如果3月份有未開票收入，在征稅期填好了增值稅申報(bào)表也繳納了稅款，如果在4月份收到了這份發(fā)票，那4月份的申報(bào)表怎么填了？
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您好，按您的描述，按我的理解，應(yīng)該在4月份無票收入中填寫負(fù)數(shù)，金額與4月份開具的3月份的無票收入發(fā)票金額一致，4月份開具的3月份的無票收入發(fā)票，與4月份開具的正常發(fā)票金額相加，填寫到發(fā)票金額中。
2020 04/01 22:14
84784963 
2020 04/01 22:27
加入3月份我填寫的未開票收入是10000和1300（稅率13%），那我在4月份的增值稅申報(bào)表中的未開票收入那部分填寫一個(gè)（-1000）和（-1300），同時(shí)按照4 月份開的發(fā)票上的不含稅銷售額和銷項(xiàng)稅額填在附表一的“開具增值稅專用發(fā)票”處填10000和1300，這樣對(duì)吧？
王雁鳴老師 
2020 04/01 22:29
您好，對(duì)的，您理解很正確。在4月份的增值稅申報(bào)表中的未開票收入那部分填寫一個(gè)（-10000）和（-1300），同時(shí)按照4 月份開的發(fā)票上的不含稅銷售額和銷項(xiàng)稅額填在附表一的“開具增值稅專用發(fā)票”處填10000和1300，
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