問(wèn)題已解決

老師,問(wèn)一下,銀行回單打印出來(lái)的手續(xù)費(fèi)做財(cái)務(wù)費(fèi)用的時(shí)候需要銀行開(kāi)票嗎?

84784957| 提問(wèn)時(shí)間:2020 03/31 08:44
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
你好,要開(kāi),要有發(fā)票才可以稅前扣除
2020 03/31 08:44
84784957
2020 03/31 08:47
老師好,我非常喜歡你來(lái)回答,那平時(shí)我一個(gè)月只有一二十塊錢的,19年累計(jì)也只有321元,那平時(shí)每個(gè)月都要銀行開(kāi)一張幾十塊錢的發(fā)票嗎?
玲老師
2020 03/31 08:54
你好,謝謝, 你也可以匯總一起開(kāi)發(fā)票的,最晚匯算前回來(lái)發(fā)票就可以稅前扣除的
84784957
2020 03/31 08:58
那老師我平時(shí)銀行回單拿來(lái)了,我就都做到財(cái)務(wù)費(fèi)用每個(gè)月都做掉了,那現(xiàn)在發(fā)票開(kāi)來(lái)怎么處理,怎么做賬?
玲老師
2020 03/31 09:03
你好 發(fā)票來(lái)了可以紅沖原來(lái)沒(méi)有發(fā)票的費(fèi)用分錄 按發(fā)票金額入賬
84784957
2020 03/31 09:11
那321元財(cái)務(wù)費(fèi)用還是兩個(gè)銀行加起來(lái)的,那我要把兩家銀行的票都開(kāi)來(lái),就做一筆分錄可以嗎?后面原始憑證就附那兩張發(fā)票,具體分錄就寫(xiě):借:財(cái)務(wù)費(fèi)用284.07 進(jìn)項(xiàng)稅額36.93 貸:銀行存款?321是這樣寫(xiě)嗎?
玲老師
2020 03/31 09:22
兩家銀行的最好分開(kāi)做兩筆分錄
84784957
2020 03/31 09:24
分錄怎么寫(xiě),按上面寫(xiě)的對(duì)嗎?貸是不是寫(xiě)銀行存款
玲老師
2020 03/31 09:32
分錄是對(duì)的,銀行存款支付貸方就是銀行存款
84784957
2020 03/31 09:35
那我沖減怎么做分錄,摘要就寫(xiě)沖減2019年的財(cái)務(wù)費(fèi)用 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-321 貸:銀行存款-321 這樣寫(xiě)對(duì)嗎?
玲老師
2020 03/31 09:36
分錄是正確的,就是原來(lái)分錄一模一樣,金額是付出
玲老師
2020 03/31 09:36
分錄一模一樣,金額是負(fù)數(shù)
84784957
2020 03/31 10:30
那老師,我就沖一筆就可以了吧,就沖2019年財(cái)務(wù)費(fèi)用的一個(gè)總金額,對(duì)吧
玲老師
2020 03/31 10:35
紅沖一筆就可以,。
84784957
2020 03/31 10:38
那我今年1.2月份都已經(jīng)做了,到第三月份去開(kāi)票,那也是把1.2月份的財(cái)務(wù)費(fèi)用的金額沖掉,然后再做一筆1-3月份的手續(xù)費(fèi)的總金額,是嗎?
玲老師
2020 03/31 10:39
同理,操作方法是一樣的,分錄也是一樣的
84784957
2020 03/31 10:41
那所附的原始憑證發(fā)票金額是1-3月份的總金額,銀行回單卻只是3月份的金額,這樣可以嗎?
玲老師
2020 03/31 10:45
那我今年1.2月份都已經(jīng)做了 你不是沖12月的嗎 為啥是三個(gè)月的金額 ?
84784957
2020 03/31 10:49
去年是去年,今年開(kāi)始不是要按有發(fā)票的做嗎?也想調(diào)過(guò)來(lái),去年調(diào)一筆今年調(diào)一筆,這樣三月份的發(fā)票金額是1-3月份的,而銀行回單只有3月份的金額,可以嗎?而且是兩個(gè)銀行的,分開(kāi)做嗎?沖的時(shí)候可以一起沖吧?
玲老師
2020 03/31 11:02
去年的已經(jīng)解決了這個(gè)問(wèn)題,今年的你如果紅沖三個(gè)月的就是三個(gè)月的金額
玲老師
2020 03/31 11:02
你附件也需要附1至3月的銀行流水,發(fā)票也是這三個(gè)月的金額的發(fā)票,
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