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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
19年費(fèi)用發(fā)票，發(fā)票上面也備注了是19年的業(yè)務(wù)，20年1月才收到，我在20年1月怎么做賬呢？
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你好 金額小的話，直接做在20年1月的賬上就可以了。
2020 03/31 06:54
84785016 
2020 03/31 06:55
我們就是想把它做成2019年的費(fèi)用，不做在2019年
答疑蘇老師 
2020 03/31 06:56
你好 那只能通過(guò)以前年度損益調(diào)整來(lái)做。19年匯算清繳的時(shí)候填上。
84785016
2020 03/31 06:56
會(huì)計(jì)分錄怎么做呢
答疑蘇老師
2020 03/31 06:57
你好 借 以前年度損益調(diào)整 貸 銀行存款或庫(kù)存現(xiàn)金 再借 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸 以前年度損益調(diào)整
84785016
2020 03/31 06:58
到時(shí)候年度匯算再單獨(dú)填這個(gè)到表上嗎
答疑蘇老師
2020 03/31 07:00
你好 是的 正常的話 ，這個(gè)沒(méi)來(lái)發(fā)票，你們需要19年末暫估入賬的。
84785016
2020 03/31 07:01
就要去看我19年有沒(méi)有暫古是吧？如果有的話，我會(huì)計(jì)分錄又怎么做呢？
答疑蘇老師
2020 03/31 07:13
你好 有的話直接沖掉暫估，按發(fā)票入賬。
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