問(wèn)題已解決

所得稅匯算清繳中暫估原材料調(diào)整的是上年暫估本年5月份之前未到票的吧，不包括本年1-5月份暫估未到票的吧

84784967| 提問(wèn)時(shí)間：2020 03/29 16:05
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文老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)職稱(chēng)
您好，是的，是暫估的去年的票
2020 03/29 16:12
84784967
2020 03/29 16:14
我們暫估的都是沒(méi)有填寫(xiě)單位的，可以直接用第二年五月之前到的發(fā)票沖回嗎
文老師
2020 03/29 16:17
您好，那您之前是暫估的什么呢
84784967
2020 03/29 16:19
借原材料，貸應(yīng)付賬款-暫估
84784967
2020 03/29 16:20
然后如果第二個(gè)月有原材料發(fā)票到賬，就直接沖回到賬的發(fā)票金額
文老師
2020 03/29 16:21
沒(méi)有具體原材料的名稱(chēng)是嗎
文老師
2020 03/29 16:22
那這樣的話影響不大
84784967
2020 03/29 16:23
納稅調(diào)整明細(xì)表合計(jì)欄上面一行其他主要是填什么項(xiàng)目阿
文老師
2020 03/29 16:26
就是上面所列示的沒(méi)有尼需要的時(shí)候可以填其他里面
84784967
2020 03/29 16:26
填19年匯算清繳，調(diào)增的未到票暫估原材料金額確定不包括20年1-5月的吧
84784967
2020 03/29 16:28
因?yàn)槲椰F(xiàn)在手上這個(gè)公司18年所得稅匯算清繳其他里面調(diào)增了66萬(wàn)，但是除了原材料之外，我沒(méi)有看到什么與稅法不一致的，金額還有這么大的部分
文老師
2020 03/29 16:55
那這66萬(wàn)具體是調(diào)的什么
84784967
2020 03/29 16:56
不清楚，是之前的會(huì)計(jì)做的
84784967
2020 03/29 16:57
填19年匯算清繳，調(diào)增的未到票暫估原材料金額確定只是19年1-12月暫估未到票的吧
文老師
2020 03/29 17:04
是的，是19年暫估的原材料入賬未收到發(fā)票的
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