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上年度預(yù)提費(fèi)用萬，未付，次年收到費(fèi)用發(fā)票，如何做分錄，匯算清繳不要調(diào)吧

84785036| 提問時(shí)間：2020 03/27 22:47
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耿老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！匯算清繳前取得發(fā)票不用調(diào)整，金額沒有變動(dòng)吧
2020 03/27 23:00
84785036
2020 03/27 23:17
原來的會(huì)計(jì)做了分錄：借：預(yù)提運(yùn)費(fèi)3萬 貸：應(yīng)付帳款-其他 3 萬，這是上年12月份的，現(xiàn)在3月份 我收到了發(fā)票，不知如何處理，這是錢到底是付了沒有
耿老師
2020 03/28 03:50
你好！金額不變的話，原分錄紅字沖回再按發(fā)票做費(fèi)用就可以
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