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老師,企業(yè)所得稅預(yù)繳納稅申報表中的營業(yè)收入、營業(yè)成本是不是等于我們?nèi)昀塾嫷臓I業(yè)收入與成本呢?

84784961| 提問時間:2020 03/27 09:10
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,是的,這個是按本年累計金額填寫的
2020 03/27 09:10
84784961
2020 03/27 09:13
老師,請問每個季度財務(wù)報表中利潤表的申報中,本季度本期金額與下個季度上期金額不一致有影響嗎?
84784961
2020 03/27 09:15
我在填寫最后一個季度的預(yù)繳稅款申報時,用最后一個季度利潤表本期金額減去第一個季度的上期金額,應(yīng)該就是此表的本年累計金額吧?
鄒老師
2020 03/27 09:15
你好,上期金額是上年同期金額,而不是上個季度的發(fā)生額 所以本季度本期金額與下個季度上期金額不一致是正常的
84784961
2020 03/27 09:19
也就是我的預(yù)繳納稅申報中本年累計數(shù)應(yīng)該等于利潤表中4個季度本期金額的想加之和是嗎?
鄒老師
2020 03/27 09:19
你好,是的,是這樣的
84784961
2020 03/27 09:22
老師,請問每個季度申報了財務(wù)報表和預(yù)繳納稅申報之后,又更改了公司的做賬,但是沒有更改季報的財務(wù)報表和預(yù)繳納稅申報,這樣會有影響嗎?可以在年終匯算清繳的時候調(diào)整嗎?
鄒老師
2020 03/27 09:25
你好,個人建議更改賬之后需要去做報表的更正,申報表的更正,做到報表與申報的財務(wù)報表,所得稅申報表數(shù)據(jù)一致才是的
84784961
2020 03/27 09:29
謝謝老師的建議,老師我還想請問預(yù)繳納稅申報表中營業(yè)成本除了包含利潤表中的營業(yè)成本之外,應(yīng)該還包含管理費用,營業(yè)稅金及附加之和嗎?
鄒老師
2020 03/27 09:29
你好 營業(yè)成本=主營業(yè)務(wù)成本+其他業(yè)務(wù)成本,不包括營業(yè)外支出,期間費用
84784961
2020 03/27 09:34
84784961
2020 03/27 09:35
老師,那這個表中期間費用、營業(yè)外收支應(yīng)該填寫在哪里呢?
鄒老師
2020 03/27 09:43
你好,期間費用、營業(yè)外收支體現(xiàn)在利潤總額欄次
84784961
2020 03/27 09:46
也就是營業(yè)收入填寫主營業(yè)務(wù)收入+其他營業(yè)收入;營業(yè)成本=主營業(yè)務(wù)成本+其他業(yè)務(wù)成本;然后利潤總額=營業(yè)收入+營業(yè)外收入-營業(yè)成本-營業(yè)稅金及附加-期間費用-營業(yè)務(wù)支持等的金額是嗎?
鄒老師
2020 03/27 09:51
你好,是的,是這樣的
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