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問題已解決
老師，增值稅免稅收入記到營業(yè)外收入了。 在報企業(yè)所得稅的收入的是時候，包不包括這個營業(yè)外收入。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，企業(yè)所得稅的收入總額是包括括營業(yè)外收入的。
2020 03/24 22:09
84784981 
2020 03/24 22:11
84784981
2020 03/24 22:12
這個是企業(yè)所得稅表
立紅老師 
2020 03/24 22:15
你好，這個營業(yè)收入是主營業(yè)務收入和其他業(yè)務收入的合計，營業(yè)外收入直接計入利潤總額
84784981
2020 03/24 22:19
所以我這張報表是報錯了嗎，那我的那稅額應該填在哪格才是正確的
84784981
2020 03/24 22:32
老師，我是小規(guī)模企業(yè)
立紅老師
2020 03/25 09:01
你好，利潤總額是營業(yè)收入減營業(yè)成本減期間費用減稅金及附加加營業(yè)外收入減營業(yè)外出
84784981
2020 03/25 09:18
但企業(yè)所得稅小規(guī)模這張表沒有填營業(yè)外收入的，那如果我收入只寫主營業(yè)務收入，利潤總額就不對啊
立紅老師
2020 03/25 09:19
你好，利潤總額根據(jù)您利潤表中的數(shù)來填寫
84784981
2020 03/25 09:44
不對啊，你這回答的讓我很疑惑
84784981
2020 03/25 09:45
你有看那企業(yè)所得稅表嗎，如果你說的我那樣去報，那有差額
84784981
2020 03/25 09:45
到底能看懂我的問題嗎。
84784981
2020 03/25 09:46
都不能回答出真的答案，讓人聽了更不懂。
84784981
2020 03/25 09:48
小規(guī)模企業(yè)，那企業(yè)所得稅表格我的營業(yè)外收入我應該填在哪邊。謝謝
立紅老師
2020 03/25 09:53
你好，利潤總額是損益表上的利潤總額；不是本表上的收入減成本，營業(yè)收入是損益表上的營業(yè)收入，是主營業(yè)收入和其他業(yè)務收入的合計，營業(yè)成本也是損益表上的營業(yè)成本，是主營業(yè)務成本和其他業(yè)務成本的合計，所得稅表上的收入減成本不等于利潤總額
84784981
2020 03/25 10:05
老師你好，我這季度的收入是15805.83，因為增值稅是免征所以記到了營業(yè)外收入是474.17.
我的管理費用是57799.19
請問我怎么填企業(yè)所得稅表。
謝謝
立紅老師
2020 03/25 10:16
你好，除了管理費用還有稅金及附加、銷售費用、財務費用、營業(yè)外支出么？
84784981
2020 03/25 10:17
財務費除了利息收入，其他的都沒有
立紅老師
2020 03/25 10:25
你好
您的所得稅表中營業(yè)收入是主營務收入加其他業(yè)務收入
營業(yè)成本是主營業(yè)務成本加上基他業(yè)務成本
利潤總額是營業(yè)收入減營業(yè)成本減管理費用加利息收入加上營業(yè)外收入
84784981
2020 03/25 10:30
所以我的企業(yè)所得稅表這樣填
收入15805.83
成本0
利潤總額–41519.79
這樣填嗎
立紅老師
2020 03/25 10:33
你好，您的賬上沒有成本么，您看下您的利潤表中的營業(yè)成本
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