問(wèn)題已解決

老師，匯算清繳的資產(chǎn)折舊攤銷(xiāo)納稅調(diào)整明細(xì)表里的本年折舊攤銷(xiāo)額我是按累計(jì)折舊明細(xì)賬里貸方本年累計(jì)數(shù)填寫(xiě)，還是按本年累計(jì)余額填寫(xiě)？是1883.61.還是2302.19填寫(xiě)？

84784950| 提問(wèn)時(shí)間：2020 03/24 14:35
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張樂(lè)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師
你好，按本年貸方累計(jì)數(shù)填列，填1883.61
2020 03/24 14:52
84784950
2020 03/24 15:08
老師，兩張圖組合起來(lái)就是匯算里的資產(chǎn)折舊調(diào)整表，我說(shuō)明一下，二到七行是賬上所有固定資產(chǎn)，原值就是資產(chǎn)負(fù)債表里固定資產(chǎn)原值，本年折舊就是2019年所有資產(chǎn)的貸方累計(jì)發(fā)生額，累計(jì)折舊同本年折舊，資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)同固定資產(chǎn)原值，稅收折舊同本年折舊攤銷(xiāo)額，第八列累計(jì)攤銷(xiāo)同賬載金額累計(jì)折舊？ 第十行固定資產(chǎn)一次性扣除，因?yàn)榈谌径裙藤Y優(yōu)惠明細(xì)表已申報(bào)，而且第四季度起不要計(jì)提折舊，所以，將第三季度數(shù)值抄在調(diào)整明細(xì)表里，這樣做對(duì)嗎？ 麻煩您幫我看看，謝謝老師了！
張樂(lè)老師
2020 03/24 16:40
1、累計(jì)折舊不是本年折舊，是累計(jì)折舊的余額。 其他的對(duì)。 2、感覺(jué)不對(duì)。117122.46，是一次性的全部折舊，是嗎？ 你這行的第5列填的什么數(shù)？
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