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問題已解決
老師你好 我資產負債表和利潤表勾稽關系不平 然后差的差額是， 我繳納營業(yè)稅金及附加和所得稅的差額
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你這個沒有結轉損益吧，還需要做借本年利潤 貸營業(yè)稅金及附加，所得稅費用
2020 03/24 13:22
84785004 
2020 03/24 13:30
老師，是這樣的，
我做完賬以后發(fā)現資產負債表不平衡
然后我結轉了營業(yè)稅金附加和另一筆管理費用，然后就平衡了
然后我出完利潤表發(fā)現，利潤表和資產表勾稽關系不平，我又結轉了所得稅費用，但是，結轉完又發(fā)現資產表，不平了
maize老師 
2020 03/24 13:37
你結轉啥，你做啥，你截圖可以看看嗎
84785004
2020 03/24 13:39
這個是我做完賬以后，發(fā)現資產負債表不平，我結轉的，接完以后平了
maize老師
2020 03/24 13:44
這個刪除之后重新結轉損益，你這個軟件，那這個結轉損益是系統(tǒng)結轉的，你點那個期末結轉，不要手工做，
84785004
2020 03/24 13:47
老師，我做完賬以后，就是自動結轉的，然后發(fā)現有兩筆沒自動結轉，就是上面我發(fā)圖片那兩筆，然后我手工結轉的
84785004
2020 03/24 13:48
那老師，我現在還是需要在結轉一次是嗎
84785004
2020 03/24 13:48
需要我把第一次結轉的作廢在重新結轉，還是在第一次結轉完的基礎上結轉一次？
maize老師
2020 03/24 13:50
需要我把第一次結轉的作廢在重新結轉
84785004
2020 03/24 13:57
老師，我又重新結轉了，
和我第一次結轉的一樣，
資產負債表不平了
84785004
2020 03/24 13:58
重新結轉的這次，沒有所得稅和營業(yè)稅金及附加
maize老師
2020 03/24 13:59
你期末結轉，你選擇所有科目，你那個結轉界面可以截圖看看嗎
84785004
2020 03/24 14:02
先選擇的期間損益結轉
然后選擇全部
maize老師
2020 03/24 14:04
那這個咋沒有所得稅費用和營業(yè)稅金及附加？按理你這個是沒有問題才對，你有售后嗎，沒有就自己手工做2筆看看？只能找售后給你看啥情況，估計是數據沒有取到
84785004
2020 03/24 14:06
好的，老師我先手動做兩筆
maize老師
2020 03/24 14:08
你先做，之后再看看是不是平，還是不平，只能找售后看啥情況了，
84785004
2020 03/24 14:33
老師我還想問下，
這筆繳納所得稅我做得對不
借，應交稅費，所得稅 貸 所得稅
借，所得稅 貸銀存
maize老師
2020 03/24 14:36
這個不對，這個做借所得稅費用 貸應交稅費，這個，繳納做借應交稅費 貸銀行，
84785004
2020 03/24 14:38
哦哦哦，那老師我知道了，我分錄就做錯了，謝謝老師
maize老師
2020 03/24 14:41
現在是對的嗎，你看營業(yè)稅金及附加你做啥？
84785004
2020 03/24 14:55
還是不平，老師
營業(yè)稅金我做得
借營業(yè)稅金及附加 貸應交稅金，應交
借應交稅金應交 貸銀存
84785004
2020 03/24 14:56
我還是手工結轉的所得稅和營業(yè)稅金
84785004
2020 03/24 15:01
老師，我稅金是不是又做返了？？？
maize老師
2020 03/24 15:01
這個是沒有問題，不平就手工結轉吧，這個需要找售后看
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