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老師，我們公司今年3月份被查出2018年有2張?zhí)撻_增值稅普通發(fā)票，當(dāng)時都結(jié)轉(zhuǎn)了成本，稽查局要求補繳2018年度的企業(yè)所得稅，那我該怎么會計分錄？
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你好，借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅
2020 03/23 16:56
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我公司2020年收到的進項發(fā)票賬務(wù)已做成本已抵扣，今年稽查局查出該票為虛開發(fā)票，需要補繳增值稅、附加稅、企業(yè)所得稅和滯納金，請問分錄如何做?
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因2018年虛開一份發(fā)票，稅務(wù)處決后于2020年補交2018年度企業(yè)所得稅和滯納金，現(xiàn)在怎么做賬？
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問稽查局認(rèn)定小規(guī)模企業(yè)接受虛開普通發(fā)票50萬 計入成本 一般會讓補繳多少稅款？
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老師您好！公司被稽查局查了，讓改2018年企業(yè)所得稅年報，2018年納稅調(diào)整后所得3279254.8，企業(yè)所得稅怎么計算呢？
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老師，2018年3月有一筆苗木進項，現(xiàn)在對方稅務(wù)局確認(rèn)虛開，我方稅務(wù)局要我們更正申報增值稅，企業(yè)所得稅，請問增值稅是從2018年3月一直更正到現(xiàn)在嗎？是在當(dāng)期抵扣更正進項轉(zhuǎn)出嗎？
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