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問題已解決
老師，項目上，供貨商先發(fā)了貨，我們未付款，對方也沒開票，這個該怎么做賬
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好！
可以做暫估分錄：
借：工程施工…原材料
貸：應付賬款…暫估應付款
2020 03/21 21:23
84784962 
2020 03/21 21:27
后期付款后充應付賬款，再最后收到發(fā)票呢，該充什么
蔣飛老師 
2020 03/21 21:35
發(fā)票到，先沖減暫估
借：工程施工…原材料
貸：應付賬款…暫估應付款
（金額用負數(shù)表示）
蔣飛老師
2020 03/21 21:35
然后再根據(jù)發(fā)票做賬
借：工程施工…原材料
貸：應付賬款
蔣飛老師
2020 03/21 21:36
付款正常做分錄就可以了
借：應付賬款
貸：銀行存款
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