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問(wèn)題已解決
您好老師，我想問(wèn)下我們公司股東變更了，但沒(méi)有實(shí)繳，這樣的話需要做賬務(wù)處理嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
同學(xué)，你好， 沒(méi)有實(shí) 繳不需要賬務(wù)處理
2020 03/19 13:13
84784948 
2020 03/19 13:15
老師，沒(méi)有實(shí)繳的話也涉及不到個(gè)稅和印花稅問(wèn)題吧？
小葉老師 
2020 03/19 13:31
嗯，暫時(shí)不涉及的哈
84784948
2020 03/19 13:36
老師我在問(wèn)下，這個(gè)公司是我新接手的，他這個(gè)應(yīng)交個(gè)人所得稅這塊有余額，而且還是負(fù)數(shù)，但這個(gè)個(gè)稅不是按月申報(bào)預(yù)繳的嗎，他這個(gè)數(shù)跟預(yù)繳扣除數(shù)對(duì)不上，應(yīng)該是賬做錯(cuò)了吧？
小葉老師
2020 03/19 13:38
嗯，有可能多計(jì)提個(gè)稅了
84784948
2020 03/19 13:38
還有一個(gè)問(wèn)題老師，我們公司銀行金額，應(yīng)收和應(yīng)付金額都不對(duì)，查不到以前年度數(shù)據(jù)，因?yàn)檫@個(gè)公司重組好幾次，之前做賬也亂，我能不能在今年新建賬，填寫正確的數(shù)額，
小葉老師
2020 03/19 13:40
打錯(cuò)字了，有可能少計(jì)提個(gè)稅了
小葉老師
2020 03/19 13:40
最好重新建賬，然后把正確的錄進(jìn)去
84784948
2020 03/19 13:43
那我們公司之前有兩筆預(yù)付款，也拿不回發(fā)票了我重新建賬的話，到時(shí)候調(diào)整成本的話，會(huì)不會(huì)有影響
84784948
2020 03/19 13:44
對(duì)了老師，個(gè)稅的話也可以當(dāng)月繳納當(dāng)月計(jì)提吧？
小葉老師
2020 03/19 13:44
先掛著，回頭再處理
84784948
2020 03/19 13:45
個(gè)稅呢，可以當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月扣繳嗎
小葉老師
2020 03/19 13:46
個(gè)稅在工資發(fā)放時(shí)計(jì)提即可哈
84784948
2020 03/19 13:48
之前我們公司股東出資款會(huì)計(jì)記得是應(yīng)付賬款，這也不對(duì)啊，我在新建賬套里直接改在實(shí)收資本還是先等稅務(wù)備案再進(jìn)行賬務(wù)處理
小葉老師
2020 03/19 14:32
當(dāng)時(shí)的出資款打進(jìn)來(lái)時(shí)有備注投資款么
84784948
2020 03/19 14:33
打款備注了出資款了
小葉老師
2020 03/19 14:37
嗯，那就要調(diào)整的哈
84784948
2020 03/19 14:40
新建賬期初數(shù)不用按上年期末數(shù)錄入了吧，只把正確的和能調(diào)的錄入就行吧
小葉老師
2020 03/19 14:52
內(nèi)賬是么？按正確的
84784948
2020 03/19 14:54
老師，是外賬
小葉老師
2020 03/19 14:56
外賬的話如果按正確的調(diào)整，年報(bào)如果申報(bào)了要更正
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