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所得稅匯算清繳中，固定資產(chǎn)折舊調(diào)整表，可以一次性扣除的固定資產(chǎn)，稅務(wù)處理上一次性扣除了，但是會計賬上還是按原本的折舊方式做賬，那么第二年所得稅資產(chǎn)折舊調(diào)整明細表應(yīng)該怎么填寫？
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你好，同學(xué)。你第一年會計和稅法上的差異，
借 所得稅費用
貸 遞延所得稅負債。
然后你之后年度 直接做相反分錄對應(yīng)的沖這金額。
2020 03/17 17:34
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