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老師;我公司1月-3月每月都有發(fā)貨給客戶,那5月才開發(fā)票給對方,我是5月開發(fā)票才確認(rèn)收入,還是說我1-3月發(fā)了貨就要確認(rèn)收入?

84785011| 提問時間：2020 03/17 14:44
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會計(jì)師
你可以在開發(fā)票的時候開票，如果是小規(guī)模最好是第一季度開，因?yàn)榧径炔粷M三十萬是免稅的，這個是靈活的
2020 03/17 14:47
84785011
2020 03/17 14:49
不是說送貨單開出去就得確認(rèn)收入了嗎?
樸老師
2020 03/17 14:57
你開了送貨單稅局又不知道，你不做賬就行了
84785011
2020 03/17 15:19
那對方收到我的送貨單當(dāng)月他要做暫估入庫嗎?,,按貨送貨單寫入庫單?,還是說他要等 到我開的發(fā)票后才做入庫,不做暫估呢?
樸老師
2020 03/17 15:24
可以做的，可以做暫估入庫，你開發(fā)票之后再正式入庫
84785011
2020 03/17 15:28
那意思是我銷售出去是可以等到開發(fā)票確認(rèn)收入,出貨,那對方是收到貨按我送貨單做暫估入庫,等收到我們開出發(fā)票再做正式入庫?還是說對方也可以等收到我們開出發(fā)票后面附上我們的送貨單,他們自己的入庫單就寫發(fā)票的日期?
樸老師
2020 03/17 15:29
銷售出去是可以等到開發(fā)票確認(rèn)收入,出貨,那對方是收到貨按送貨單做暫估入庫,等收到你開出發(fā)票再做正式入庫
84785011
2020 03/17 15:51
如果對方收到貨,跨年了還沒給錢,超過了5.31號后,老板是要收錢才開票的,那對方做匯算是不是要調(diào)增?
樸老師
2020 03/17 15:55
是的，因?yàn)樗麜汗懒?/div>
84785011
2020 03/17 16:10
老師那對于這個在7月又收到發(fā)票呢怎么處理?
樸老師
2020 03/17 16:14
按照7月收到來做的哦
84785011
2020 03/17 16:20
可這個是上一年送的貨呀,當(dāng)時暫估了,匯算調(diào)增了,那是不是下一年度就得調(diào)減?繞暈了
樸老師
2020 03/17 16:23
你要是不做在今年，只能下次匯算清繳的時候調(diào)減了
84785011
2020 03/17 16:27
我是想簡單點(diǎn),那如果做到今年 又怎么解釋,沒對方的送貨單呀,
樸老師
2020 03/17 16:29
這個沒辦法做到這么完美的
84785011
2020 03/17 16:30
那意思是做入今年好些,沒送貨單也行,自己寫個入庫單就行了?
樸老師
2020 03/17 16:31
嗯，是的，這樣也可以的
84785011
2020 03/17 16:33
我以為發(fā)票后面必須要附上對方的送貨單,和自己的入庫單
樸老師
2020 03/17 16:36
不用，這個稅局一般也不查
84785011
2020 03/17 16:41
老師:公司票據(jù)貼現(xiàn),所支付給別人的貼息,對方也不會開票給我們,這個匯算是要調(diào)增嗎?還 要銀行貸款利息,也沒發(fā)票,也得調(diào)增嗎?
樸老師
2020 03/17 16:42
要調(diào)增的哦，銀行的去銀行要發(fā)票
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