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2019年計(jì)提的費(fèi)用當(dāng)年未用完,2020年1月份調(diào)了賬,匯算清繳時(shí)是否需要做納稅調(diào)整?2019年的報(bào)表和審計(jì)報(bào)告還用調(diào)嗎?

84784971| 提问时间:2020 03/17 11:23
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英老師
金牌答疑老师
职称:中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)好,2019計(jì)提的費(fèi)用,沒(méi)有實(shí)際發(fā)生,需要做匯算清繳時(shí)做納稅調(diào)增,
2020 03/17 11:34
84784971
2020 03/17 12:03
但她2020年做調(diào)整分錄了,如下: 借:應(yīng)付賬款 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 這樣的話2019年的財(cái)務(wù)報(bào)表和審計(jì)報(bào)告用調(diào)整嗎?
英老師
2020 03/17 12:05
已經(jīng)計(jì)提,沒(méi)有發(fā)生的費(fèi)用,會(huì)計(jì)是不用做處理的,只是所得稅做的納稅調(diào)增,
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