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老師上月有張發(fā)票入賬但未抵扣,這月抵扣了,是由應交稅費-待抵扣進項稅額轉入到應交稅費-應交增值稅進項稅里還是轉入到應交稅費-應交增值稅進項稅-已抵扣里?

84785019| 提問時間:2020 03/17 10:07
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辜老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
抵扣了直接計入應交稅費-應交增值稅進項稅-已抵扣
2020 03/17 10:08
84785019
2020 03/17 10:23
可是老師每月只有認證的進項稅額我才會做進賬里應交稅費-應交增值稅進項稅里,我直接做到應交稅費-應交增值稅進項稅里不行嗎?每月我會根據(jù)銷項稅額和進項稅額的余額大小來考慮交不繳納增值稅
辜老師
2020 03/17 10:23
認證了的,可以直接計入應交稅費-應交增值稅進項稅的
84785019
2020 03/17 11:00
那老師就是由應交稅費-待抵扣進項稅額轉入到應交稅費-應交增值稅進項稅里,是吧?
辜老師
2020 03/17 11:01
之前沒有認證,發(fā)票入賬時,就是計入應交稅費-待抵扣進項稅 認證了,再是應交稅費-待抵扣進項稅轉入應交稅費-應交增值稅進項稅
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